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丹东市公安局2018年部门预算
作者:丹东市公安局 文章来源: | 阅读次数:1697 | 责任编辑:宣传处 发布时间:2018-1-30 15:14:00

   

第一部分    丹东市公安局概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分    丹东市公安局2018年度部门预算报表

一、收支总

二、收入总表

三、支出总表

四、支出汇总

五、一般公共预算支出表

六、财政拨款收入表

七、上级财政提前告知补助收入表

八、上级财政提前告知补助收入(基金)表

九、纳入预算管理的行政性收费预算表

十、政府性基金表

十一、预算外专户表

十二、专项收入

十三、一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算三公支出表

十五、项目支出表

十六、政府采购表

十七、政府购买服务

第三部分    丹东市公安局2018年度部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 丹东市公安局概况

一、主要职责

    (一)预防、制止和侦查违法犯罪活动;

    (二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

    (三)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

    (四)组织、实施消防工作,实行消防监督;

    (五)管理支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧、放射性等危险物品;

    (六)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

    (七)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

    (八)管理集会、游行、示威活动;

    (九)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

    (十)维护国(边)境地区的治安秩序;

    (十一)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

    (十二)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

    (十三)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

    (十四)法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市公安局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.丹东市公安局本级(机关)

2.丹东市公安局振兴分局

3.丹东市公安局元宝分局

4.丹东市公安局振安分局

5.丹东市公安局巡警支队

6.丹东市公安局刑侦支队

7.丹东市公安局交通分局

8.丹东市公安局港务分局

9.丹东市公安局水务分局

10.丹东市公安局治安支队

第二部分 丹东市公安局2018年度部门预算公开报表

第三部分 丹东市公安局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

(一)收入预算总计28,332.8万元,包括:

1.财政拨款收入24,598.67万元。

2.上级提前告知补助收入2757万元。

3.纳入预算管理行政事业性收费收入977.13万元。

4.收入总体比2017年增加1204.55万元,主要原因是社保单位缴纳部分、辅警工资和租线费纳入预算。

(二)支出预算总计28,332.8万元,包括:

1.一般公共预算基本支出25053.71万元

  其中:工资福利支出预算16659.13万元。

        商品和服务支出预算5665.73万元。

        对个人和家庭补助支出预算2728.85万元。

2.        项目支出预算3279.09万元。

3.支出总体比2017年增加1204.55万元,主要原因是社保单位缴纳部分、辅警工资和租线费纳入预算。

二、基本支出预算情况

(一)工资福利支出16659.13万元

1.基本工资5593.52万元

2.津贴5398.36万元

3.13个月工资463.91万元

    4.养老保险缴费2291.16万元

    5.住房公积金1374.7万元

    6.医疗保险1471.54万元

    7.其他工资福利支出65.94万元

(二)商品服务支出5665.73万元,其中主要支出科目:

1.办公费615.26万元

2.印刷费179.18万元

3.水费68.99万元

4.电费264.09万元

5.邮电费63.93万元

6.差旅费565.15万元

7.公务用车运行维护1084.18万元

8.公务接待费40.85万元

9.劳务费144.5万元

10.专用材料费133万元

    11.取暖费668.96万元

12.其他交通费用1153.3万元

13.工会经费229.13万元

14.培训费77.82万元

15.会议费15.21万元

16.维修维护费184.12万元

(三)对个人和家庭补助支出2728.85万元

1.离休费244.81万元

2.医疗费补助151.43万元

3.生活补助19.57万元

4.其他2313.04万元

三、项目支出预算情况3279.09万元

四、“三公”经费支出预算情况

2018年度预算安排的“三公”经费支出1125万元,其中:公务接待费41万元,公务用车购置及运行维护费1084万元。2018年度“三公”经费支出比2017年预算增加343.55万元,主要是公安机关的工作性质决定车辆运行消耗多,尤其现在边境维稳工作形势严峻,执勤、巡逻、案件增多,17年预算安排的公车运行费不足,18年预算在人员定额中安排一定运行费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年公安局机关运行经费预算支出5665.73万元,是全局机关正常运行发生的办公、印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用房水电、取暖费、公务用车运行费等。

(二)政府采购支出情况

2018年公安局政府采购预算支出总额1785.29万元,其中:车辆维修和保险采购196.68万元,设备和房屋维修100万元,办公印刷等采购735.61万元,政法装备专款采购753万元

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:丹东市公安局2018年部门预算

/u_1564/file/20180130/201801301516376885.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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